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您好，我想问一下取暖费用摊销嘛？12万多
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你好； 是嘚。 一次性付款多月的； 可以分摊的
2021 12/09 16:49
84784999 
2021 12/09 16:51
那是付款时，借长期待摊费用贷银行存款，摊销时，管理费用-待摊费用贷长期待摊费用对嘛
meizi老师 
2021 12/09 16:53
是嘚 ； 就是这样来挂分录的
84784999
2021 12/09 16:55
我想问一下酒店的电费是用老板私户交的，发票开的酒店名头，这种情况我怎么记账啊
meizi老师
2021 12/09 16:58
你好 ； 借主营业务成本- 电费贷其他应付款 - 老板
84784999
2021 12/09 17:02
那下次正常走公户付款我就得走费用了吧
84784999
2021 12/09 17:03
还有老板拿来的火车票，她就是不需要报销给她钱了，这种我入账也计入主营业务成本嘛
meizi老师
2021 12/09 17:05
你好；1. 是嘚 2. 计入成本 挂其他应付款即可。 后面 看是否支付在考虑 处理分录
84784999
2021 12/09 17:08
老师，那你能跟我说说这个原理嘛？正常不应该走费用嘛，我不太明白这块
84784999
2021 12/09 17:10
对了，我们这个酒店处于装修中，没有营业呢，也没有收入呢，这样入主营业务成本也没有关系嘛
meizi老师
2021 12/09 17:12
你好 ； 要看火车票是啥业务发生的 。 是公司业务发生的火车票 肯定是成本费用的 ； 你 老板给钱了 那么找你报销就是走其他应付款的
84784999
2021 12/09 17:16
那跟我有没有收入啥的没有关系是吧
meizi老师
2021 12/09 17:18
你好； 是嘚。 这个还在 筹建期 不 做收入的； 你先不做成本 计入费用去
84784999
2021 12/09 17:20
啊，我刚刚问你那个又不做成本了啊
meizi老师
2021 12/09 17:24
你好； 你现在还在筹建期的哇 ； 你要有取得收入才会有成本的 。
84784999
2021 12/09 17:25
哦哦，那我就做费用然后挂其他应付对吧
meizi老师
2021 12/09 17:29
是嘚。 我上面也说了 根据你实际来判断的。
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