问题已解决

老师好,我们公司一个员工替老板买得火车票,但是车票是没有发票的,老板只是让他拿个订单的票来报销,我这边财务怎么处理呢?

84784994| 提问时间:2021 12/10 08:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
他坐火车的时候没有去领出纸质的发票来吗?
2021 12/10 08:56
84784994
2021 12/10 09:00
这是老板坐的火车,而且他领过的车票肯定都丢了,一般老板不会保管那么细致的。这是老板让他拿着订单来财务报的。并且告知纸质丢了的。我这边财务怎么处理呢?
郭老师
2021 12/10 09:01
你好,那就用支付的证明来做账,或者是订单,但是不允许抵扣所得税。
84784994
2021 12/10 09:06
也就是说可以做账的,只是到时候要做纳税调整的。
郭老师
2021 12/10 09:06
对的是的,是这么理解的。
84784994
2021 12/10 09:08
老师,我感觉你回答的比较好,我把昨天我问过的问题再咨询你一遍吧,我们去年签的合同,是技术服务合同,我们以前从来没开过发票,过去的一年里都是每月15万的发票按照合同,只是没开,现在我们想补开发票,那我们可以在这个12月底一次性开完吗?我们属于一般纳税人人。
郭老师
2021 12/10 09:09
可以的,你有合同不是的话可以
84784994
2021 12/10 09:16
但是,我们签的合同,是总公司和子公司相互签订的,这样的合同也没问题吧?我们现在就是想证明自己有收入,缴税的,只是我现在不知道发票能不能开具?我手里的发票写的2014版电脑票,这个什么意思?这是以前我来这个公司前他们买的发票。
84784994
2021 12/10 09:17
而且我们购买的有增值税普通发票和增值税专用发票,我应该开哪种呢?因为是对自己子公司开具的。
郭老师
2021 12/10 09:18
你好,你们有提供实际业务的证明吗?
郭老师
2021 12/10 09:18
如果你是a,发票开给B 合同是BC签订的是吗?
郭老师
2021 12/10 09:18
是的话这个合同需要修改。
郭老师
2021 12/10 09:18
你看下对方需要抵扣增值税吗?想要抵扣增值税的话,开专票,这个必须得是一般纳税人才可以啊,如果他是小规模的话,直接开普通发票。
84784994
2021 12/10 09:24
我们子公司的帐也是自己做的,一直都是盈利负数,合同就是我们总公司是a,发票开给b是我们子公司,就a与b之间的关系,没有第三方,那发票是我想开增或普票都没啥问题的吧?
84784994
2021 12/10 09:25
开增或普对a有什么影响?
郭老师
2021 12/10 09:25
你好没关系的,可以的。
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