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老师请问一下就是我19年写了一笔分录。 借应收账款。 贷主营业务收入。 现在21年我想把这笔分录改为借应收账款 贷其他应付款。 现在要怎么做？
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借以前年度损益调整贷其他应付款。
2021 12/10 09:48
郭老师 
2021 12/10 09:48
已经交了企业所得税的，可以在今年调整
84785003 
2021 12/10 09:57
借利润分配一未分配利润。贷以前年度损益调整这笔要做吗？
郭老师
2021 12/10 10:03
好的，月末需要把以前年度损益调整结转到未。
84785003
2021 12/10 10:04
是不是意思就是做你说的这笔和我说的这笔
郭老师
2021 12/10 10:05
是的，是这么理解，是这么做的。
84785003
2021 12/10 12:23
这样子下来我是调了资产负债表的数利润减少了？还是本年利润表的数减少？
郭老师
2021 12/10 12:24
挣的是资产负债表的未分配利润。
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