00:10:00
问题已解决
2.居民个人李某在某公司任职2020年取得如下收入： （1）每月均从A公司取得劳务报酬所得2000元。 （2）2020年7月，李某取得出版社支付的稿酬所得40000元。 （3）假设李某2020年工资薪金总额为120000元，年减除费用60000元，“三险一金”等专项扣除为18000元，享受专项附加扣除12000元，已由单位预扣预缴全年所得税900元。 根据上述资料回答下列问题： （1）计算A公司对这笔所得每月应预扣预缴税额 （2）计算出版社对这笔所得应预扣预缴税额 （3）计算李某年终汇算清缴时应退补的税额
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您好 计算过程如下
1
（2000-800）*20%=240
2.
40000*（1-20%）*（1-30%）*20%=4480
3.
综合所得个税（120000+2000*0.8+40000*0.8*0.7-60000-18000-12000）*0.1-2520=2880
应退税900+240+4480-2880=2740
2021 12/10 10:01
84784981 
2021 12/10 10:09
3.某家用电器商场为增值税一般纳税人。2021年7月份发生如下经济业务：
(1)销售空调取得含税销售收入113000元，同时提供安装服务收取安装费22600元(与销售货物不能分开核算)。
(2)销售电视机80台，每台含税零售单价为2825元。
(3)当月该商场其他商品含税销售额为169500元。
(4)购进热水器50台，不含税单价800元，货款已付:购进冰箱100台，不含税单价600元，两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证。
(5)购置生产设备一台，取得的增值税专用发票上注明的价款80000元，增值税税额12800元。
(6)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元。
当期获得的增值
84784981
2021 12/10 10:10
(1)计算该商场7月份可抵扣的进项税额
(2)计算该商场7月份的销项税额
(3)计算该商场7月份的应缴纳的增值税税额
朱小慧老师 
2021 12/10 10:13
可抵扣的进项税额=800*50*0.13+100*600*0.13+12800+6000=31800
销项税=（113000+22600）/1.13*0.13+2825*80/1.13*0.13+169500/1.13*0.13=61100
应缴纳增值税=61100-31800=29300
朱小慧老师
2021 12/10 10:14
同学如有新的问题麻烦重新提交 这次已经解答
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