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老师，问一下，上个月开工资忘了给他们扣税钱了，但是我已经申报个人所得税了，怎么处理
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学员你好，可以挂其他应收款，下月扣回再冲抵即可
2021 12/10 10:17
84785026 
2021 12/10 10:18
怎么冲抵啊，
悠然老师01 
2021 12/10 10:21
本月交税
借：应交税费
贷：银行存款
计提税费
借：其他应收款
贷：应交税费
下月扣工资
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款
请给个五星好评
84785026
2021 12/10 10:42
问一下，应付职工薪酬-应付工资科目余额应该是实发工资数吧
悠然老师01
2021 12/10 10:45
不是，是应发工资数据的
84785026
2021 12/10 10:57
老师，你看下最后那个数，工资我计提了，
悠然老师01
2021 12/10 10:59
你想让我给你看什么哪
84785026
2021 12/10 11:02
我想问，最后的余额数不是应发工资吧，应发工资数我计提了，
悠然老师01
2021 12/10 11:14
最后的余额不是，有差额
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