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老师好，我们付供应商设备款3万，发票没开过来，我先做分录借固定资产，贷银行存款，等以后发票开过来，税金付给他的时候分录应该怎么做，谢谢
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你这个设备总共的价款是多少钱
2021 12/10 11:25
84784954 
2021 12/10 11:27
190万，分期付的，前期付的多
辜老师 
2021 12/10 11:37
那你收到设备了，你应该是按设备总价确认固定资产啊
84784954
2021 12/10 11:59
按实际付款情况分开做的
辜老师
2021 12/10 13:24
这样你固定资产的入账价值就不对哦
84784954
2021 12/10 13:38
开始做帐的时候老板没给具体金额，只有每个月付款的单子，有多少做多少了，就算是知道，一次做190万吗，那跟银行帐也对不上啊，又没付那么多，这么大的款项肯定是分批付啊，以您看这样的帐怎么做合适呢
84784954
2021 12/10 13:39
如果您明白的话，拜托您一次说清楚好吧
辜老师
2021 12/10 14:26
你这个资产价值190万，就要按190万入账的，没有支付的，要确认应付账款
84784954
2021 12/11 08:17
那现在怎么办呢，己经这样了，要怎么弥补？
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