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问题已解决
之前发票回来已经入账，现在要红冲发票，进项也已经抵扣怎么做账务处理？先红冲凭证，然后再做进项转出吗？
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你好 ； 先做进项税转出 在做 红冲分录
2021 12/10 12:01
84785007 
2021 12/10 12:02
转出分录怎么做？借：进项税额转出
贷进项税额这就可以吗？
meizi老师 
2021 12/10 12:03
你好； 借费用或者成本贷进项税转出‘’ 借费用 或者成本负数 贷银行存款负数或者应付账款负数
84785007
2021 12/10 12:11
我们进项是先走一步待认证进项税额
meizi老师
2021 12/10 12:11
你好 ； 那你认证了没有 ？ 认证了吗
84785007
2021 12/10 12:14
已经认证抵扣
meizi老师
2021 12/10 12:14
你好； 转到进项税去 ； 然后做转出
84785007
2021 12/10 12:16
我这样做对不对
meizi老师
2021 12/10 12:17
你好； 你做了什么 ？ 没有看到你发的
84785007
2021 12/10 12:18
能看到照片吗？
meizi老师
2021 12/10 12:20
你应该做 ； 借进项税贷待认证进项税 ；然后转出 ：借生产成本 贷进项税转出 ；这样来挂
84785007
2021 12/10 12:26
因为这个成本已经没有了，还得需要红冲凭证了吧？
meizi老师
2021 12/10 12:28
你好； 是嘚。 收到红字发票还得做红冲分录的
84785007
2021 12/10 12:34
这样做对吗？
meizi老师
2021 12/10 12:36
不对 ； 你原来 不是做的借生产成本 ； 待认证进项税贷 其他应付款吗 现在做借进项税贷待认证进项税 这个是正数金额 哦； 借生产成本 贷进项税转出 这笔也是正数金额。 ； 在做 借生产成本负数 贷其他应付款负数
84785007
2021 12/10 12:40
这是发票整个红冲了，不只是做进项税额转出，我这样做不对？
meizi老师
2021 12/10 12:41
你好 ； 是的。 分录是不对的；按照我写的处理。 你首先都认证了肯定要 从待认证进项税转到进项税去的； 在去考虑转出。 在做最后红冲
84785007
2021 12/10 12:43
问题是在抵扣的时候就已经从待认证里面进入进项税额里面了，我再做一笔正数的，相当于重复一遍
meizi老师
2021 12/10 12:44
你好 ； 你已经做了就别重复做 ；我上面是给你写的 连贯的步骤。 你做了那些了就别去做对应步骤就行了。
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