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我们用公司账户给甲方公帐转账支付工程罚款和资料费，电费。这个该怎么做会计分录呢。
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你好，计入你们工程的成本。
2021 12/10 14:38
84785019 
2021 12/10 14:40
但是好像没有发票啊
耿老师 
2021 12/10 14:40
你好，没有发票，有限记录成本汇算清缴的时候再往外调，因为这是实际业务。
84785019
2021 12/10 14:41
汇算清缴的时候怎么调呢
耿老师
2021 12/10 14:42
您好，汇算清缴表有一个调整表在里面调减成本，调增利润。
84785019
2021 12/10 14:48
我们是小微企业，调整成本的那个表是不用填的，跳不出来那个表
84785019
2021 12/10 14:49
能不能记在其他的科目里面
耿老师
2021 12/10 15:12
你好，可以在其他里面调整。
84785019
2021 12/10 15:15
我们只有一个主表，应付职工薪酬，还有累计折旧的表啊，没有啥其他
耿老师
2021 12/10 15:15
你好！在申报表那个选项里面，你可以勾选那张表就会出来了。
84785019
2021 12/10 15:16
那是默认的啊，并不能自己勾选啊
耿老师
2021 12/10 15:18
你好，可以根据企业实际情况更改的。在第一张表勾选就可以，要不你发截图来我看看。
84785019
2021 12/10 15:23
老师，不能勾选的哦，点不动
耿老师
2021 12/10 15:24
你好，纳税调整明细表你这不是打着勾了吗？
84785019
2021 12/10 15:28
这个是可以，那是填在哪一栏呢，到时候
耿老师
2021 12/10 15:36
你好，这张表最底下有一个其他。
84785019
2021 12/10 15:40
好的，那比如我这个没有发票的是100元。载帐金额填100.税收金额，调增金额，调减金额。这三个我该怎么填
耿老师
2021 12/10 15:40
你好，税务金额就是零，调增100。
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