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老师，3月份我暂估了一笔成本，借：主营业务成本—暂估 贷：应付账款—暂估 11月份我直接冲主营业务成本—暂估 会出现负数，我现在冲红做了一笔借：应付账款—暂估 贷：本年利润， 最后资产负债表上的未分配利润和利润表上的数就不对了。
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你好，就是11月份我直接冲主营业务成本—暂估 会出现负数
2021 12/11 08:23
84784997 
2021 12/11 08:23
这样该怎么做？
84784997
2021 12/11 08:26
期末未分配利润=期初未分配利润+本年累计净利润 冲了本年利润后，期末未分配利润就不对了
84784997
2021 12/11 08:30
老师如果冲红本年利润，分录是借：应付账款—负数 贷：本年利润—负数 这样借贷必须都是负数对吗？
佟老师 
2021 12/11 08:44
不是
借主营业务成本
贷应付账款
用负数反映
84784997
2021 12/11 08:48
老师，冲主营业务成本会有负数，我暂估了170主营业务成本
佟老师
2021 12/11 09:10
没有关系啊，出现负数，直接月末结转就行
84784997
2021 12/11 09:14
主营业务成本出现负数，在报表上太难看了
佟老师
2021 12/11 10:47
那这个就是应该这样处理的，正常业务，不能直接做到利润分配里
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