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老师 暂估的主营业务成本175，11月份一冲掉是负数，这个怎么办？
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你好！暂估分录写一下我给你改。
2021 12/11 09:33
84784997 
2021 12/11 09:37
暂估分录是 借：主营业务成本—暂估175 贷：应付账款—暂估 175
耿老师 
2021 12/11 10:01
借：主营业务成本—暂估 -175 贷：应付账款—暂估 -175 负数就可以，再按发票做蓝字
84784997
2021 12/11 10:08
老师，可以这样做吗 ？借：应付账款—暂估-175 贷：本年利润-175
耿老师
2021 12/11 10:09
你好！一般不这样处理的
84784997
2021 12/11 10:12
老师这样主营业务成本就不会出现负数了。这样处理有啥影响？
耿老师
2021 12/11 10:23
你好！当月没有其他成本吗？真实业务没有问题
84784997
2021 12/11 10:30
11月份有主营业务成本50万，如果这样冲，借：应付账款—暂估-175 贷：本年利润-175 这样借贷方都是负数175对吗老师？
84784997
2021 12/11 10:31
是真实的业务
耿老师
2021 12/11 10:44
你好！是的，这样是没有问题的
84784997
2021 12/11 10:55
老师，这样主营业务成本—暂估175明细科目还有这个数据，在怎么做？
耿老师
2021 12/11 11:21
你好！月末结转本年利润了月末没有余额
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