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老师好，之前一直欠A供应商的货款，现在不用他供货了，就把原材料卖给他一批，这样经过一翻核算后，A供应商倒欠我们36800，也就是前面的货款全部抵消，他要付给我们这笔钱，不过现在还没付，我要怎么做这笔分录呢，谢谢
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借应付帐款贷主营业务收入，应交税费
收到钱借银行存款贷应付帐款
2021 12/11 14:21
84784954 
2021 12/11 14:23
老师，我们把这批原材料处理给他以后，我们就不欠他钱了，是供应商欠我们钱，他要付给我们，因为我们抵给他的货已经超出了应付帐款，我说明白了吗，是这个意思。现在这个供应商要付我们36800，
郭老师 
2021 12/11 14:27
之前应付帐款余额100
你们的材料120
他需要还钱给你20
借应付帐款120
贷主营业务收入
应交税费
还钱回来借银行存款贷应付帐款20
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