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老师，我们上个月为了增量留抵税退税报了一笔未开票收入，没有做账，这个月应该怎么处理?
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您好，这个月按照正常入账
2021 12/11 15:17
84785022 
2021 12/11 15:18
老师好！能给详细说一下嘛？
莫老师 
2021 12/11 15:21
在增值税申报的时候，报了未开票收入，然后做账的时候没有做，是这个意思吗？
84785022
2021 12/11 15:26
是的老师，但是我们并没有这笔收入，报上这笔收入只是为了把进项平掉，让留抵税变为0，这样应该怎么处理啊？
莫老师
2021 12/11 15:30
那这个月本应该冲销掉，可以，未开票收入在申报的时候，不能为负数啊。
84785022
2021 12/11 15:32
嗯嗯，我觉得应该要冲消掉，但我不会处理，所以来麻烦老师了，应该怎么处理啊？
莫老师
2021 12/11 15:33
未开票收入在申报的时候，不能为负数，所以，暂时不能处理。当时为啥要把进项平掉虚增收入呢
84785022
2021 12/11 15:37
我们这税务局让这么办的，说是先进制造业增量留抵退税，他教的办法，所以我这个月就不会了
莫老师
2021 12/11 15:39
那你只能问他，现在该怎么处理了，去税务局，是可以申报负数的。如果是他叫你这么办的，那就好办了
84785022
2021 12/11 15:41
好的，谢谢老师
莫老师
2021 12/11 15:45
不用客气，祝你生活愉快
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