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问题已解决
老师，你好，请问一下，我们是行政单位，养老保险缴费单位和个人部分一共6万（其中单位部分4万，个人部分2万），我们个人部分是在津补贴代扣的，按理说大平台申报资金应该4万申报养老保险，2万申报津贴补贴，但是我们大平台申报的时候就把6万全部申报的养老保险，那么请问我做账预算会计应该把这6万全部做养老保险呢？还是按照票据4万做养老保险，2万做津补贴呢？
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预算会计是收付实现制，按照你实际支付的金额及相关的支出费用，直接按照6万作为那个保险处理。
2021 12/11 21:15
84784951 
2021 12/11 21:26
老师，上图1、2那种方式正确呢？
陈诗晗老师 
2021 12/11 21:27
第一种处理是正确的同学。
84784951
2021 12/11 21:27
老师，我们单位这种情况，上图1、2两种方式应该按照哪种方式做账呢？
陈诗晗老师
2021 12/11 21:28
按照第一种处理同学。
84784951
2021 12/11 21:35
老师，还有个问题，票据实际是绩效工资，但是大平台申报的是津贴补贴，财务会计做绩效工资，预算会计做津贴补贴，这样的做账方式可以吗？（因为是在一个凭证上面，我就感觉始终左边财务会计是绩效工资，右边预算会计是津贴补贴，一眼看这个凭证就有问题，左右不一致）我就很纠结这样到底对不对？
陈诗晗老师
2021 12/11 21:50
你可以在摘要里面就分别写明一下。
84784951
2021 12/11 21:54
什么意思呢？怎么写明？因为我们单位老是这样乱申报导致我做账一点也不好做，麻烦老师指导一下
陈诗晗老师
2021 12/11 22:25
就是说你摘要里面写明总共支付了六万四万是属于什么费用，另外2万是属于什么费用，然后人家看你这个账务处理的时候，看摘要就明白了。
84784951
2021 12/11 22:28
木木老师，因为预算会计是收付实现制，无论大平台怎么申报，我预算会计都是按照他申报的资金做账，财务会计我就按照实际的票据做账，我这样理解可以吗？
陈诗晗老师
2021 12/11 22:35
对的对的，就是这个意思的哈。
84784951
2021 12/11 22:38
好的，谢谢老师，这么晚打扰老师了
陈诗晗老师
2021 12/11 22:56
不客气，早点休息，晚安。
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