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问题已解决
老师，金税盘服务费，用来抵扣，那减免税明细表应该选哪个编号的？
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您好
减免税明细表里面应该有对应的栏次 不需要您选择的啊
2021 12/12 14:22
84785025 
2021 12/12 14:23
那是主表里有栏比，减免税里要选择
84785025
2021 12/12 14:24
是不是选这个？但它是购买设备
bamboo老师 
2021 12/12 14:26
就是这个 后面不是有技术服务费吗
84785025
2021 12/12 14:26
就只有技术两个字，后面没显示了，我以为不是
bamboo老师
2021 12/12 14:26
就是这个选项就好了
84785025
2021 12/12 14:29
好的，谢谢！
bamboo老师
2021 12/12 14:30
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84785025
2021 12/12 14:30
老师，这个本来就是可以抵扣的吧？没有什么影响的吧？
bamboo老师
2021 12/12 14:31
是的 这个服务费是全额都可以抵扣的
84785025
2021 12/12 14:31
好的，谢谢老师
bamboo老师
2021 12/12 14:33
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785025
2021 12/12 14:33
老师，主表里没有自己跳出来，那应该填哪一栏？
bamboo老师
2021 12/12 14:34
主表应该自己手工填写23栏
84785025
2021 12/12 14:35
填不上去，是不是因为我有留抵税，所以不能抵扣？
bamboo老师
2021 12/12 14:36
有留抵税，所以不能抵扣 是的 需要交税的时候才可以抵扣
84785025
2021 12/12 14:36
那我这个是今年的，那明年还能用吗？
bamboo老师
2021 12/12 14:37
今年的，明年还能用的
84785025
2021 12/12 14:37
那我今年附表四和减免税明细表里面要不要填？
bamboo老师
2021 12/12 14:38
今年附表四和减免税明细表里面可以填 实际抵减栏次不填写 自动在期末体现
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