00:10:00
问题已解决
老师你好，我10月份预付了货款，现在收到发票了，我应该如何做账务分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问10月份的时候分录怎么写的
2021 12/12 15:02
84785029 
2021 12/12 15:05
麻烦老师看看
bamboo老师 
2021 12/12 15:05
借：原材料等
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：预付账款
84785029
2021 12/12 15:08
借、预付账款、贷、银行存款，现在收到对方发票，但发票还没有抵扣
bamboo老师
2021 12/12 15:09
借：原材料等
借：应交税费-待认证进项税额
贷：预付账款
84785029
2021 12/12 15:12
我刚看对方发票是10月29号就开的，我昨天才拿到，不影响吧
bamboo老师
2021 12/12 15:12
这个不影响可以入账的
84785029
2021 12/12 15:15
还有老师我问一下，借库存商品、借、应交税费、待认证进项税额、贷预付账款，我在税务系统要如何处理？
84785029
2021 12/12 15:20
老师麻烦你了，我当时做的就是预付款总的多少，现在还有一个是订金5千，还有就是我入账的时候我要把每一个明细数量单独写吗？
bamboo老师
2021 12/12 15:33
当月么有购入抵扣 不需要在税务系统处理的
84785029
2021 12/12 15:37
等于是我开发票要抵扣我才在税务系统认证，才处理是吗？
bamboo老师
2021 12/12 15:38
开发票要抵扣才在税务系统认证，才处理 是的
货物入库的时候 是需要按照发票上的明细分别入库
84785029
2021 12/12 15:39
，我当时做的就是预付款总的多少，现在还有一个是订金5千，还有就是我入账的时候我要把每一个明细数量单独写吗？老师麻烦你看看这个别
bamboo老师
2021 12/12 15:44
要把每一个明细数量单独写
货物入库的时候 是需要按照发票上的明细分别入库 我前面已经回复了啊
阅读 279
描述你的问题，直接向老师提问
330
意见反馈
