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期末结账不通过是怎么回事？
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您好
您有期间费用科目没有结转
2021 12/12 21:52
84784974 
2021 12/12 21:52
我明明已经结转损益了啊
bamboo老师 
2021 12/12 21:53
您看这两个科目还有期末余额吗
84784974
2021 12/12 21:55
怎么看呢？我重新把最后一张凭证作废，重新结转一遍损益行不行
bamboo老师
2021 12/12 21:56
看科目余额表就可以了啊
或者看明细账这个科目的余额
84784974
2021 12/12 21:58
应该是有余额的。
bamboo老师
2021 12/12 21:59
那就是您没有结转 要结转后才好结账
84784974
2021 12/12 22:00
好，月末了用友需要做几项结账可以告诉我吗？
bamboo老师
2021 12/12 22:25
就是先审核凭证 记账 然后期间损益结转 然后再记账 审核 结账就好了啊
84784974
2021 12/12 22:26
我这里有个固定资产月末结账，还有个期末结账，不知道还有没有其他的？
bamboo老师
2021 12/12 22:31
您软件有哪些模块？
84784974
2021 12/12 22:34
就是这些，看模块。是看左边这个吗？
bamboo老师
2021 12/13 07:04
是的 看左边的就好了
84784974
2021 12/13 07:05
那我们单位就只有固定资产月末结账和期末总结账咯？
bamboo老师
2021 12/13 07:18
是的 固定资产期末结账 账务处理期末结账
84784974
2021 12/13 08:24
好，谢谢老师！！
bamboo老师
2021 12/13 08:41
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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