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问题已解决
老师，增值税报表主表里的“期末未缴税额”和“本期应补退税额”一直都是不一致的，这样对吗
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你好，你好，这个不一定是一样的，25蓝只要等于30蓝就可以。
2021 12/13 09:24
84785019 
2021 12/13 09:25
25栏和30栏也一直是不等的啊
郭老师 
2021 12/13 09:26
你好，那就填写的不对，30兰是自己需要手动填写的
25蓝，这个是根据上一期的应补税款来。
84785019
2021 12/13 09:28
30栏都是系统自动带出来的，25栏是“期初未缴税额”，也是系统带出来的
郭老师
2021 12/13 09:30
但是蓝可以修改，你可以试一下这个月的，你这个月申报过吗。
郭老师
2021 12/13 09:30
30栏可以修改，可以试一下。
84785019
2021 12/13 09:31
是可以修改，但是系统带出来的也是对的呀，就是上个月缴纳的税额嘛
郭老师
2021 12/13 09:32
你修改一下不就可以啦。
郭老师
2021 12/13 09:32
有些地方出来的都是空白的，所以你别管他对不对。
84785019
2021 12/13 09:34
我修改了，也是填上月缴的税额，那跟25栏也是的数据还是不一致的。我看就上面的公式，25栏不会和30栏相同啊
郭老师
2021 12/13 09:36
你理解25蓝这个是什么数据吗？这个是上期应缴纳的税款，已经交了，你在30栏里面填写这个就是没有问题的，可以
不欠税，你在这里面，这两个一定是相等的。
84785019
2021 12/13 09:39
25栏是“期初未缴税额”，也就是上个月的“期末未缴税额”，但是我刚才问“期末未缴税额”是不是一定要和本期应补退税额一致，您说不一定，那就是我本期缴的税额和期末税额（下月的期初）不会一致呀
郭老师
2021 12/13 09:40
你没有说时间，如果在一张表格上的期末未缴税额，那不就是这个月需要缴纳的25，蓝是上一个月需要缴纳的。
郭老师
2021 12/13 09:41
那你现在还具体的哪里有不明白的，你可以截图你的主表，我给你看一下可以吗。
84785019
2021 12/13 09:50
这是近3个月的报表，您看下
84785019
2021 12/13 09:51
9月的报表
84785019
2021 12/13 09:53
9-11月的，每月都不等，您看下这样对吗？我是接手的，期初的数据延续下来的，也不知道是怎么来的，反正期末数据和应交的都是不一致，您说的25栏和30栏也都不一致
郭老师
2021 12/13 09:54
你看下从几月份开始出现负数的。
84785019
2021 12/13 09:56
前几年就有了
郭老师
2021 12/13 10:00
你们单位没有多交税款吧？
郭老师
2021 12/13 10:00
看一下这个月25栏的数据能不能修改。
84785019
2021 12/13 10:02
我做以来都是增值税正常交啊或留底啊，怎么算是多交呀？25栏灰色改不了
郭老师
2021 12/13 10:04
你好多交的意思就是你的应补税款是一个负数，需要退税。
郭老师
2021 12/13 10:04
如果没有多交的情况下，那你税务局出来的25蓝这里不对。
他取数不对，他应该是按照上一个月的应补税款，如果上一个月的应补税款是一个正数的话，他不可能出现负数。
84785019
2021 12/13 10:08
我看这期的25栏都是上期32栏的数据啊。
84785019
2021 12/13 10:10
这个期初期末有没啥关系的呀？我每期只看34栏的数据，不管25-33栏的数据......
郭老师
2021 12/13 10:13
你好，25蓝应该是你上一期的应补税款，这个是非常确定的。
回复了这么多
都是这个情况
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