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报销业务招待费，可是还有另外一边还款的那么会计分录怎么做 借贷不平衡
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你好，您现在怎么做的？金额是啥
2021 12/13 10:06
84784965 
2021 12/13 10:07
就是销售费用业务招待费
84784965
2021 12/13 10:07
然后现金支付
84784965
2021 12/13 10:08
来报销的人上个月有一笔借款来报销的时候还了3000块，业务招待费是2500
小锁老师 
2021 12/13 10:08
报销的时候 借 销售费用——业务招待费 贷 库存现金，如果之前有借的备用金还需要转
84784965
2021 12/13 10:11
500块的差额我可以直接冲掉嘛
小锁老师
2021 12/13 10:15
你咋冲掉啊。。咋会有差额
84784965
2021 12/13 10:16
那我要怎么转
小锁老师
2021 12/13 10:16
不是，你咋会查500？之前是咋做的
84784965
2021 12/13 10:18
现在做记账凭证就是招待费2500然后他还款3000
小锁老师
2021 12/13 10:20
那差额计入其他应付款，最后还要还给人家500
84784965
2021 12/13 10:22
挂入其他收款了
小锁老师
2021 12/13 10:24
噢我看到了，你挂在了贷方，一样，和挂其他应付款一样的
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