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问题已解决
老师，供应商上个月给我们开了一张专用发票，但是没有寄给我吗，但是这个月收到了他们一张负数的专用发票，我是不是要要求对方把那张冲红掉的正数发票寄给我吗做账，还是说我把这张负数发票退回去，我这边不需要做账务处理
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不用的，所有的发票你都不需要，直接不用做。
2021 12/13 11:33
84785001 
2021 12/13 11:35
那就是把这张负数发票退回去了
郭老师 
2021 12/13 11:37
对的是的，是这么做的。
84785001
2021 12/13 11:38
好的，谢谢老师
郭老师
2021 12/13 11:40
不要客气，工作愉快。
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