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老师，应付账款和其他应收款都有收不回来的了，怎么处理？
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其他应收款这个是你老板的吗？
2021 12/13 13:11
郭老师 
2021 12/13 13:12
应付账款的借应付账款贷营业外收入。
84784970 
2021 12/13 13:13
我发到评论区了！是应收帐款和其他应收款
郭老师
2021 12/13 13:15
你好，应收账款这个是收不回来的，借营业外支出贷应收账款。
84784970
2021 12/13 13:22
其他应收款付出去了，那个单位也不在了，收不回来了
郭老师
2021 12/13 13:24
借营业外支出贷、其他应收款。
84784970
2021 12/13 13:26
谢谢，都做营业外支出哈
84784970
2021 12/13 13:27
其他应收款如果是老板个人的咋处理呢？
郭老师
2021 12/13 13:28
好，如果是老板的话，做分红处理需要交20%的个税，借利润分配应付利润，贷应付利润，
借应付利润贷，其他应收款应交税费个税，
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
84784970
2021 12/13 13:31
好的，谢谢
郭老师
2021 12/13 13:34
不用客气，工作愉快。
84784970
2021 12/13 13:34
那最后结转到未分配利润里面的是其他应收款金额+个税金额？
84784970
2021 12/13 13:35
以50万为例
郭老师
2021 12/13 13:36
好对的是的是这么理解的。
84784970
2021 12/13 13:38
100万为例，借利润分配应付利润100，贷应付利润100， 借应付利润100贷，其他应收款100应交税费个税20， 借利润分配未分配利润100贷利润分配应付利润100
郭老师
2021 12/13 13:39
你好，你们实际支付出去100万吗？
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