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老师，请问我们是一般纳税人，税务uk上报汇总了，但是还没有申报增值税就点了反写监控怎么办呢？
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你好，你现在需要认证发票吗？如果不需要的话直接申报增值税。
2021 12/13 13:39
84784952 
2021 12/13 13:45
需要认证
郭老师 
2021 12/13 13:47
这你认证不了，你看一下你的增值税综合服务平台所属期应该是12月份了。
84784952
2021 12/13 13:50
就是啊，那这种怎么办？
郭老师
2021 12/13 13:52
没有办法啦，你们人为的操作，税务局是不会让你们抵扣的。
84784952
2021 12/13 14:03
好的，老师呢
郭老师
2021 12/13 14:03
不用客气，工作愉快。
84784952
2021 12/14 12:14
意思是认证平台税款所属期是因为我点了反写监控，但是我没有报税啊。税务老师怎么说认证平台税款所属期和点没点反写监控没得关系
84784952
2021 12/14 12:14
现在有点搞不懂
84784952
2021 12/14 12:15
不是报税没报成功，点不了反写监控吗？我又点起了
84784952
2021 12/14 12:15
好奇怪哦
郭老师
2021 12/14 12:17
你反写监控了你的开票日期，截止到一月份，你的增值税综合服务平台就自动变成了所属期，12月份儿。
郭老师
2021 12/14 12:17
有这种情况的，它自动反写。
郭老师
2021 12/14 12:17
我回复的时候都是让他们先勾选发票，然后再在开票系统里面上报汇总，然后再去申报增值税。
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