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老师 我就是卖汽车的 一般纳税人 一个月卖10几台车 就是11月份进项发票开错了 12月份开负数发票了 这个月我怎么做账呀 这张发票
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你好，之前你做了进项认证了是吗？
2021 12/13 13:41
84784979 
2021 12/13 13:43
没有认证 因为之前一张发票里面有3台车 只部分红冲了一台车。所以11月份就认证不了 12就冲了另外2台车
郭老师 
2021 12/13 13:45
你好，那你正常做账吗？
84784979
2021 12/13 13:47
就是现在问你怎么做账呀
郭老师
2021 12/13 13:49
如果你已经销售出去了，借库存商品应交税费待认证，贷银行存款，对方给你红冲了借应付账款贷，库存商品应交税费待认证。
郭老师
2021 12/13 13:50
没有做账的情况下没有销售出去，可以直接不用做。
84784979
2021 12/13 15:23
好的 老师再麻烦问下就是我12月份做出来利润表做出来成本比收入大
郭老师
2021 12/13 15:25
什么原因成本比收入大？
84784979
2021 12/13 15:31
我也不知道 就是结转成本了看利润表就这样了
郭老师
2021 12/13 15:32
你的成本是根据什么来算出来的？单位主营是什么的？
郭老师
2021 12/13 15:32
要这么做有风险的，因为税务局查到的话会要求查账。
84784979
2021 12/13 15:33
好吧 每个月的成本必须小于收入是吧
郭老师
2021 12/13 15:38
是的是的，是这么理解的。
84784979
2021 12/13 15:42
其中有一到2个月成本大于收入可以吗
郭老师
2021 12/13 15:45
最好不要出现这种情况。
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