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老师 增值税及附加税申报附表一里的红冲金额是填在哪里啊
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你是13%销售货物的吗，
2021 12/13 14:53
84784987 
2021 12/13 14:58
是的 是填在开具增值税专用 还是开具其他发票 还是未开具发票栏里啊
郭老师 
2021 12/13 15:01
你好，如果这个是专票的话，再开具的增值税专票里面，如果是普通发票的话，再开具的其他发票里面。
84784987
2021 12/13 15:50
老师 但是出现这种情况
郭老师
2021 12/13 15:52
截图你的申报表看一下。
84784987
2021 12/13 15:55
老师这是附表一
郭老师
2021 12/13 15:58
实际销售额是这个金额吗？
84784987
2021 12/13 15:59
实际销售额是1016791.27 税额132182.83 但是红冲了十万元
郭老师
2021 12/13 16:01
红冲的10万是在11月份儿吗？
84784987
2021 12/13 16:02
是的 老师 开票系统可以查到
郭老师
2021 12/13 16:04
你好，你重新上报汇总试一下。
84784987
2021 12/13 16:10
老师 还是出来这种
郭老师
2021 12/13 16:11
你保存的时候还是出现这个提示吗。
郭老师
2021 12/13 16:11
还有没有存根明细这一申报表？
84784987
2021 12/13 16:20
这样的 老师
郭老师
2021 12/13 16:22
是这个表格的，我看下你们都需要填写哪些表格。
郭老师
2021 12/13 16:22
不是这个表格的刚才打错了。
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