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问题已解决
我公司收到客户的货款8万元，给对方单位开具的发票为8万元，但实际跟客户谈的货款为7万元，也就是我们还得给客户打款1万元过去，也就是给客户的回扣款。这1万元的回扣我公司该如何入账？谢谢
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2017 02/17 11:25
宋生老师 
2017 02/17 11:24
您好！要不就只能让对方开红字，要不就让对方开发票。否则不能入账，入了也要调整。
宋生老师
2017 02/17 11:26
您好！计入销售费用-交际费。
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