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外贸企业已经收到出口退税款，增值税表二，第25栏27栏次（期末认证相符未抵扣）还有数据呢？
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你好当时是怎么申报的？
2021 12/13 17:51
84784982 
2021 12/13 17:54
退税发票勾选自动生成数据，隔月申报的出口退税，在申请出口退税当期填报28栏，但是25.27数据还有
郭老师 
2021 12/13 17:55
填写26到28，还有35兰，你是这么填写的吗？
84784982
2021 12/13 18:06
退税勾选的时候，填报26.27.35，正式申请退税的时候，填报25.27.28（25.27自动生成）
郭老师
2021 12/13 18:10
你的28栏没有填写吗？带着余额的话你就不用管了。
84784982
2021 12/13 18:19
28也填报了，等下个月25.27又出数据了
郭老师
2021 12/13 18:27
你说的正是申请退税的时候，你是不是在出口申报表里面填写的？
84784982
2021 12/14 09:09
不好意思，老师，没太明白
郭老师
2021 12/14 09:12
你好，你说的25和27是不是出口退税里面的？
84784982
2021 12/14 15:36
是出口退税的，25、27栏次是勾选了退税发票，数据带出来的。正式申请退税的时候已经填报了28栏，但是下个所属期的报表还有，如图
郭老师
2021 12/14 15:42
25你自己填写的吗？这里不应该有数据的。
郭老师
2021 12/14 15:42
不是你自己填写的，你看下你能删除吗。
84784982
2021 12/14 16:50
不是自己填写的，不能删除
郭老师
2021 12/14 16:55
当时选择的是退税勾选吗？
是的话，你这个月先申报了，这里去税务局删除了他。
84784982
2021 12/14 17:02
是的，选的退税勾选，退税款都收到了。那我先申报删除试试，谢谢老师
郭老师
2021 12/14 17:04
不用客气，工作愉快。
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