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问题已解决
老师，请问，取得去年的成本费用发票，发票是放在去年还是今年呢？去年已做账务处理。
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去年做了成本费用也已经抵扣了，企业所得税的话，你红冲以前年度损益调整，然后再重新做以前年度损益调整，发票还是放到今年。
2021 12/13 20:49
84785007 
2021 12/14 19:52
去年无票的成本费用因未取得发票，没有抵扣，已调增。小规模没有以前年度损益调整，是直接冲利润分配—未分配利润吗？
郭老师 
2021 12/14 19:55
可以的，可以这么做的。
84785007
2021 12/14 19:57
去年计入了固定资产，并以计提折旧，今年才取得发票，也是一样的处理方式吗？
郭老师
2021 12/14 19:59
你好
是的
是这么做的
84785007
2021 12/14 20:03
不能直接把发票放到去年凭证后面吗？如果冲销的话，固定资产的这一笔分录需要冲掉吗？还是直接冲未分配利润呢？
郭老师
2021 12/14 20:06
不想麻烦
想简单做的可以
84785007
2021 12/14 20:36
再请问老师一下，股东私人微信转员工的备用金采购，金额较大，可以直接走往来，增加其他货币资金，报销之后冲减其他货币资金？以后从公户还钱给股东，这样合理吗？
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