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你好 你帮我算一下刚开的含税181000 9%税率的发票换算成13%的发票 金额应该是多少？公式步骤老师能写一下吗？
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您好
含税181000 9%税率不含税销售额 181000/(1+0.09)=166055.05
换算成13%的发票 价税合计金额166055.05*(1+0.13)=187642.21
2021 12/13 21:59
84785025 
2021 12/13 22:04
好的，谢谢，还有个问题咨询老师，就是我是代账公司，11月份接手一个建筑劳务公司为承包包，接手分包方湖南项目所在的一个工程，现在我公司承包方这个月去湖南那边申报11月个税，发过来的完税凭证税款所属期为12月，为什么不是11月呢？
bamboo老师 
2021 12/13 22:05
是12月份异地预缴的么
84785025
2021 12/13 22:06
是的，为什么税款所属期不是11月份？
bamboo老师
2021 12/13 22:07
预缴只好填交税当月的日期
84785025
2021 12/13 22:08
今天开了一张245000按这个金额来预交的税款
bamboo老师
2021 12/13 22:09
预缴的 所属期是12月份正确的啊 您发票也是12月份的 税金也是找个月的 哪里不对吗？
84785025
2021 12/13 22:11
那这个账务处理是怎么做？我需要11月份计提吗？，这个完税凭证放到12月份做账的时候做一笔缴纳税金的账务处理吗？
bamboo老师
2021 12/13 22:12
这个完税凭证放到12月份做账的时候做一笔缴纳税金的账务处理 是的
84785025
2021 12/13 22:13
12月做11月账务处理时我11月份的账需要做计提吗？
bamboo老师
2021 12/13 22:14
11月份的账不需要做计提啊 这是12月份的业务
84785025
2021 12/13 22:14
还有湖南那边个税人员工资也是按比例来申报的，我需要计提吗？不需要做工资表吗？
bamboo老师
2021 12/13 22:15
不需要计提的 不需要做工资表 这个是核定征收的 您也不会扣员工个人的吧？
84785025
2021 12/13 22:16
哦，那这个核定征收的账务处理，交的这些税款我该怎么理解来做账务处理？
bamboo老师
2021 12/13 22:17
请问会扣员工个人部分吗
84785025
2021 12/13 22:18
武汉公司这边正常申报了几个人员工资，我是正常计提做账，零申报了增值税，就不需要做计提账务处理吧
84785025
2021 12/13 22:19
你说的扣员工个人部分是指的专项附加扣除吗？这个都没有让员工填，都按比例来交税的
bamboo老师
2021 12/13 22:19
您公司那的个人所得税是扣员工个人还是公司承担
84785025
2021 12/13 22:19
公司承担的
84785025
2021 12/13 22:20
现在是公司承担的，之后就不知道了
bamboo老师
2021 12/13 22:21
那计入营业外支出科目就好了 不需要计提
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