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老师负字发票应该怎么填写报表
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你好具体是什么负字发票
2021 12/13 23:15
84785023 
2021 12/13 23:16
工程服务，开错了退回来的，后来人家就不要了
佟老师 
2021 12/13 23:20
你好，那就销售额那里填写负数，你是小规模还是一般人，专票还是普票
84785023
2021 12/13 23:21
专票，一般纳税人
佟老师
2021 12/13 23:26
那你就填写附表一专票栏次就可以，如果本期是就这一张负数就填写这个负数发票，如果还有其他正数发票就正数与负数抵减后填写
84785023
2021 12/14 00:26
老师，我天写了负数 保存了，申报不了
84785023
2021 12/14 00:29
这样说吧，9月开错，10月红冲，主表上是没有抵减留底和进项税的，但11月开的正数发票小于上月红冲的数字，主表自动冲减留底，这个不对啊
佟老师
2021 12/14 07:25
？没有留底，怎么自动冲减的？
84785023
2021 12/14 07:57
老师打错字了，是自动冲减留底和进项
佟老师
2021 12/14 08:52
不对啊 你负数大于正数怎么还冲留底了
84785023
2021 12/14 08:53
冲我的正数发票税额，
佟老师
2021 12/14 08:54
对啊，就是直接会用负数冲你的正数税额然后余额填列
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