00:10:00
问题已解决
小规模公司销售600万，对方要求开增值税发票，请问这600万如何计税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你开不了这些的，因为年累计销售额500万就要转一般纳税人，你之前的销售额是多少了？
2021 12/14 08:30
84784958 
2021 12/14 09:40
哦，我写错了，是销售额就是600万，普票开了450万，专票开了150万
郭老师 
2021 12/14 09:41
你好在一个月开出来的吗？全额缴纳的。
郭老师
2021 12/14 09:42
600万除以1.01乘以1%等于缴纳的增值税。
附加税等于缴纳的增值税乘以6%。
最需要看税目所得税，根据利润，
水利建设用不含税的销售额乘以0.1%。
84784958
2021 12/14 09:55
不是一个月开出来的，是从今年二月到现在
郭老师
2021 12/14 09:56
你说一下季度销售额是多少？
郭老师
2021 12/14 09:56
增值税是按季度销售的，45万以内可以免，超过的全额缴纳。
84784958
2021 12/14 09:57
老师600里有150万已经是开了增值税发票的，税费已缴的啊，那现在还要再算一遍吗？
郭老师
2021 12/14 09:57
你好，你之前申报了无票收入的吗？
84784958
2021 12/14 10:01
如果前三个季度没有超过45万，最后一个季度多了，前三个季度加一起130万，这个季度是470万，那么我前三个季度是免增值税的，最后这个季度要全额按1%交增值税。能这么算吗？
84784958
2021 12/14 10:02
没有申报无票收入。申请的普票和增值税发票啊！因为业务对方都要发票啊
郭老师
2021 12/14 10:05
你好，如果前三个季度，每个季度都不超过45万的，这个不需要缴纳。
郭老师
2021 12/14 10:04
第四季度超过了45万全额缴纳的。
84784958
2021 12/14 10:11
那最后年底报税调节，会秋后算账算出全年收入再补交前三个季度的吗？
84784958
2021 12/14 10:12
假设我这一年没超过500万不用转小规模的前提下
郭老师
2021 12/14 10:18
不需要补的，前三个季度，每个季度的销售额都在45万以内的，不需要交税，不需要补交的不用交。
阅读 1232
描述你的问题，直接向老师提问
262
意见反馈
