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# 提问 #分公司承包了 帐新公司重新建 季报数据变动就大了 这行不？
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好，和你之前申报的不一致有关系的，你得修改之前的申报表。
2021 12/14 09:20
84785007 
2021 12/14 09:26
之前不错 就是新承包公司重新建帐
我疑惑的是季报资产负债表中有年初数 新帐其他应付款没有了 这税务管不？
郭老师 
2021 12/14 09:28
你好，前后不一致，肯定有影响的。
郭老师
2021 12/14 09:28
跟着他之前的账务处理，来之前做的不对的，你可以在你接手的当月给他调整。
84785007
2021 12/14 09:38
不是错 新承包人不接其他应付款这个科目
郭老师
2021 12/14 09:40
你好，那你们让之前的给你们调整了，调整之后再接。
84785007
2021 12/14 09:50
其他应付款未付 怎么调整？
郭老师
2021 12/14 09:52
借其他应付款贷营业外收入这个做了。
84785007
2021 12/14 09:55
不行 以后要付的
郭老师
2021 12/14 09:55
那你就挂着不需要做账的其他应付款，有余额就行。
84785007
2021 12/14 10:09
新承包公司不要啊
84785007
2021 12/14 10:11
新承包公司不要啊 我疑惑是季报时资产负债表中有年初数 如果重新建帐 那这个其他应付款就没了 税务能看到异常不？税务管不？
郭老师
2021 12/14 10:13
不要是什么意思，他不要让对方给他处理了，不就行了，这是欠谁的钱，账上有钱，骂有现金吗？有现金的话在做现金支付，如果没有现金的话，不需要你们单位承担的，做到营业外收入里面去。
郭老师
2021 12/14 10:13
不要让老公司自己调整一下，你要哪些，留着哪些余额。
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