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请问一下12月开票，成本发票没到，先暂估发票22年1月到了，不能算21年的成本了吗？有个老师说看全责发生制 一定要在21年回来才算
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可以先暂估，在2022年汇算前取得发票都可以算21年的成本
2021 12/14 09:26
84784952 
2021 12/14 09:35
那就是明年5月前，发票回来都能算21年，那这个分录老师可以告诉我嘛。假如我21年12月暂估，借库存商品暂估 贷应付账款暂估 22年5月收到发票，借库存商品暂估红字 贷应付账款暂估红字。重做一笔借库存商品 具体金额 贷应付账款具体金额
但是好像有个利润分配未分配利润的，这个要怎么做的分录呢？
美橙老师 
2021 12/14 09:40
如果没有涉及到损益是不需要调利润分配的，按你上述分录做就可以了。这种不是发生时就入成本费用，入库存商品的，不存在入哪年的成本，是在实际销售时结转成本的。
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