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老师，你好！我公司11月份成为一般纳税人，税率为9%！在11月份我作废了一张之前开过的1%的发票！现在要报税，改怎么去填写？如果在11月份开具的9%的发票里减去哪些金额就会出现税率扣除是按9%扣除的！
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同学你好
建筑业就是9%的
2021 12/14 10:34
84784962 
2021 12/14 10:41
老师，我作废的发票是之前开的1%的票，例如我11月份开了100万9%的票，我作废了一张10月份开的50万1%的票，纳税申报改怎么填写
朴老师 
2021 12/14 10:44
同学你好
负数红冲作废的
84784962
2021 12/14 10:46
老师，已经做了开具了红字发票，我说的是在纳税申报表上怎么填写
朴老师
2021 12/14 10:55
负数冲减对应税率对应栏
84784962
2021 12/14 11:10
老师，现在是一般纳税人，没有，1%的税率栏
朴老师
2021 12/14 11:13
同学你好
找税局给你开通临时申报
84784962
2021 12/14 11:19
开了红字的50万1%的税率这张票我不做处理可以吗？我等到1月份再把这张票开出来可以吗？
朴老师
2021 12/14 11:22
这个不行
要做分录的
84784962
2021 12/14 11:24
嗯嗯，老师，我的意思是我把分录做了，纳税申报时这笔不做处理，可以吗？
朴老师
2021 12/14 11:31
同学你好
不可以
账上不一致了
84784962
2021 12/14 11:32
好的，知道了谢谢！
朴老师
2021 12/14 11:38
满意请给五星好评，谢谢
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