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老师，19年的进项，今年提示发票异常要求做增值税进项转出，转出后，已经在企业所得税抵扣的进项，要怎么处理呀？
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你好，税务局要求你们直接补企业所得税的吗？
2021 12/14 12:50
84784986 
2021 12/14 12:53
有发送短信过来，说在电子税务局系统上要填是否有企业所得税税前抵扣了。
郭老师 
2021 12/14 12:55
你好，那你们选择已经抵扣。
84784986
2021 12/14 12:59
还没选择，如果选择已经抵扣，那是不是要补缴这部分的企业所得税？要怎么补缴呢？不用修改19年的申报表吧？
郭老师
2021 12/14 12:59
对的是的，直接用这个金额乘以你的税率就可以了。
郭老师
2021 12/14 12:59
之前已经抵扣了，并没有调整吧。
84784986
2021 12/14 13:02
是呀，20年初的时候填报的，当时还没异常呢。21年11月份提示发票异常
郭老师
2021 12/14 13:07
哦，那就选择已经抵扣。
84784986
2021 12/14 13:09
补缴的时候要怎么申报呢？
郭老师
2021 12/14 13:12
看你税务局是要求你们直接补税还是修改一九年的汇算清交？
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