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老师，请问下月末是否一般都是转出未交增值税栏有余额，其它进项税和销项税还有加计抵减，税款减免都要转入“转出未交增值税”啊？
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你好，销项和进项还有进项转出，结转到转出未交增值税里面。
2021 12/14 13:15
郭老师 
2021 12/14 13:16
加计扣除的时候直接抵扣未交增值税就行。
84785006 
2021 12/14 13:16
那加计抵减，税款减免税控盘这些这些，是否也计入未交增值税
84785006
2021 12/14 13:18
那加计可以也算到未交增值税吗？因为我加计抵减是设置4级科目设置到进项税额的下面
郭老师
2021 12/14 13:19
金税盘的做到减免税款里面，这个减免税款需要结转到转出未交增值税借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费减免税款。
郭老师
2021 12/14 13:19
加计扣除
借应交税费、增值税加计扣除贷营业外收入
抵扣借应交税费、未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
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