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法人给公户转的款，我做了一笔分录借其他应付款44万，贷实收资本44万，其实是借法人款44万，这怎么调呢？要调成实收资本0，其他应付款0，请问怎么做呢？
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你好，这个如果是当年的话，借实收资本贷其他应付款，你这个借方第一个分录应该是借银行存款吧。
2021 12/14 16:49
84785043 
2021 12/14 16:51
不好意思，我说错了，是公司借法人款，是现金的
郭老师 
2021 12/14 16:53
你好，这个不是跨年吧？
84785043
2021 12/14 16:53
这个怎么调平啊
84785043
2021 12/14 16:54
这44万包括跨年的，也有今年的
郭老师
2021 12/14 16:56
去年的你工商年报里面是不是有实收资本了？
84785043
2021 12/14 16:58
嗯嗯 老师，有
郭老师
2021 12/14 17:00
能修改这里吗？能修改这里的话可以直接调整，借实收资本贷其他应付款。
84785043
2021 12/14 17:03
把实收资本调成0？
郭老师
2021 12/14 17:04
对的是的，是这么做的。
84785043
2021 12/14 17:08
工商年报不调行不
郭老师
2021 12/14 17:13
可以的，因为如果工商年报结束之后，他次年会抽查的抽查的话，抽到你们不一致的情况下会形成异常的。
84785043
2021 12/14 17:14
好的 那我只冲平就可以了吗
郭老师
2021 12/14 17:14
可以
告诉你风险了，这个你自己把握好了就行。
84785043
2021 12/14 17:15
好的 谢谢
郭老师
2021 12/14 17:15
不用客气工作愉快。
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