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我们去年有一笔支付给个人的佣金一直挂在其他应付款的借方，该如何调这笔账？
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你好，借销售费用贷其他应付款。
2021 12/14 16:48
郭老师 
2021 12/14 16:48
没有发票，这个不允许抵扣所得税的。
84785035 
2021 12/14 16:51
那是去年的账，都没看到用过销售费用这个科目，全是管理费用
郭老师
2021 12/14 16:54
你就借管理费用贷其他应付款。
84785035
2021 12/14 16:57
这个今年的汇算清缴应该交了税吧？
郭老师
2021 12/14 16:59
对的是的，这个不允许抵扣所得税，需要调增的。
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