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问题已解决
我们是小企业会计准则，以前年度调了一笔账用了以前年度损益调整，听说小企业会计准则不能用这个科目，用这个科目还需要改报表，请问老师像这种我们都用了也没调报表，如果不管它可以吗？
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您好，用未分配利润科目替代
2021 12/15 07:55
84785040 
2021 12/15 07:56
对，就是在19年调的，现在该怎么办？如果不改可以吗
小林老师 
2021 12/15 07:57
您好，是需要调账的，
84785040
2021 12/15 07:57
在本月调吗
小林老师
2021 12/15 08:11
您好，是的，调整以前年度损益用未分配利润科目
84785040
2021 12/15 08:33
就是把带有以前年度损益的红冲掉，替换未分配利润就可以了吗？我主要怕调错，还有公司到明年就注销了，如果不调可有影响
小林老师
2021 12/15 08:35
您好，是否有影响看您的调整原因及分录
84785040
2021 12/15 08:39
之前是因为发票问题调出来了，当时未分配利润也减少了，也补交所得税了
小林老师
2021 12/15 08:40
您好，那您应当调整的
84785040
2021 12/15 08:48
老师你看下这是那个时候做的分录，那我该怎么调整？摘要又该怎么写
小林老师
2021 12/15 08:50
您好，把以前年度损益调整用未分配利润替代即可
84785040
2021 12/15 08:52
摘要怎么写，还有调整了以后，未分配利润是不是和现在一样，不会有什么变化吧
小林老师
2021 12/15 08:53
您好，摘要没问题，缴纳所得税和滞纳金
84785040
2021 12/15 08:53
缴税所得税前面也用了以前年度损益调整，这个不能用未分配利润吧
小林老师
2021 12/15 08:53
您好，最后未分配利润金额一致
84785040
2021 12/15 08:55
老师你看下我给您发的缴纳所得税和所得税结转到利润分配中的那笔分录，那也要用未分配利润替代吗？怎么感觉不是那样的
小林老师
2021 12/15 08:56
您好，是的，小企业没有以前年度损益调整，都用未分配利润
84785040
2021 12/15 09:00
我想问缴纳所得税那块怎么调整
小林老师
2021 12/15 09:09
您好，所得税费用您的调整没问题
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