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你好老师，我是建筑企业，本月开出发票是不是要结转成本，预估结转成本怎么做分录
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哦，你是根据开发票的，确认收入的话可以的，你开了全部的收入，做了全部的收入，那整个项目的成本都一块算进去的。
2021 12/15 10:16
84784972 
2021 12/15 10:17
本月发票开多少，做多少收入，然后是不是根据收入的85%预估结转成本
郭老师 
2021 12/15 10:19
可以的，可以这么做的。
84784972
2021 12/15 10:20
请问具体分录怎么做，
郭老师
2021 12/15 10:22
借银行存款贷，主营业务收入应交税费借工程施工贷应付账款，借助业务成本贷工程施工。
84784972
2021 12/15 10:23
那贷工程施工是一级科目二级科目写什么？
郭老师
2021 12/15 10:25
工程施工是一级科目。
84784972
2021 12/15 10:25
我问的是二级科目写什么
郭老师
2021 12/15 10:29
你好，二级科目可以写材料或者是人工。
84784972
2021 12/15 10:30
哦好的谢谢老师
郭老师
2021 12/15 10:32
不用客气工作愉快。
84784972
2021 12/15 10:44
老师，我发现上年的预估结转成本结转多了怎么办
郭老师
2021 12/15 10:46
用以前年度损益调整红冲就可以了。
郭老师
2021 12/15 10:46
汇算清缴时候调增你多暂估的这一部分。
84784972
2021 12/15 10:55
具体怎么做分录，麻烦老师讲一下
郭老师
2021 12/15 10:58
借应付账款贷，工程施工，借工程施工，贷1000年度损益调整这个冲差额就可以的。
84784972
2021 12/15 15:40
你好老师，请问那到最后工程结束，预估结转成本和实际不一样怎么办
郭老师
2021 12/15 15:43
冲就可以的，汇算清交之前都可以调整以前年度损益调整。
84784972
2021 12/15 15:46
哦知道了谢谢老师！
郭老师
2021 12/15 15:48
不用客气工作愉快。
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