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老师，我们公司现在是生育津贴跟产假工资只能发一个，不能同时发，现在是让以前年度发过生育津贴跟工资的低者退回公司，就是某某生育津贴100工资80 当时发了180 现在公司让把这80退回来，而且员工想从每月工资里扣除一点，你看怎么做
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你可以下个月发放工资的时候，扣除这个多发的
2021 12/15 10:52
84784948 
2021 12/15 10:56
怎么挂账？，冲销？，扣除？
辜老师 
2021 12/15 10:57
你当时都是怎么账务处理的
84784948
2021 12/15 11:12
收到社保局生育津贴借银行存款贷应付职工薪酬－其他，发放时借应付职工薪酬－其他 贷银行存款
84784948
2021 12/15 11:14
工资有计提借工程施工－工资 贷应付职工薪酬－工资 ，发放工资时借应付职工薪酬－工资贷银行存款
辜老师
2021 12/15 11:13
那你先冲减计提的工资80，借：管理费用 -80，贷：应付职工年薪酬—工资 -80
然后下次发放工资的时候，应付职工薪酬少80就可以
84784948
2021 12/15 11:22
你看看这是不是这样做的
辜老师
2021 12/15 11:23
这样也是可以的额
84784948
2021 12/15 14:59
老师这样做对不对
84784948
2021 12/15 14:59
是不是还要红冲当时计提的工资
辜老师
2021 12/15 15:39
是跌，要冲减当时计提的工资
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