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去年做账误将一个费用科目记成了资产类科目，所以在利润表和所得税表里都没有将这块费用税前扣除，现在做所得税汇算清缴需要将这个费用税前扣除，具体怎么操作呢？这个费用填在汇算清缴的那张表里？
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同学你好
有发票就可以的
2021 12/15 11:10
84784980 
2021 12/15 11:13
没有发票，就是把管理费用-工资计入了研发支出里；具体怎么操作？这个金额填那个表
朴老师 
2021 12/15 11:17
你们报个税就行了
借研发支出
贷应付职工薪酬
84784980
2021 12/15 11:23
个税本来就是报了的，我问的是企业所得税汇算清缴的问题，因为这部分工资记到了研发支出资本化支出里，所以没有在当年的预缴所得税前进行扣除
朴老师
2021 12/15 11:26
这个报个税了可以的
84784980
2021 12/15 11:27
在汇算清缴的那个表里填列？
朴老师
2021 12/15 11:38
研发支出明细里面
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