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老师 我公司收到发票已付款 货没到 小规模 这种账务怎么处理呀
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借预付账款贷银行存款做这个。
2021 12/15 11:27
84784967 
2021 12/15 11:30
好的 谢谢老师
郭老师 
2021 12/15 11:31
不要客气，工作愉快。
84784967
2021 12/15 11:38
老师 收到发票但是没收到货也可以走预付是吗 主要涉及到跨年 明年才能发货
郭老师
2021 12/15 11:42
对的是的，因为你货物没有收到。
郭老师
2021 12/15 11:42
货物没有收到的，没法做库存商品。
84784967
2021 12/15 13:45
老师，我们发货800万，开票开500万，今年我按800万确认了收入，2022年如果我开剩下的300万行吗
84784967
2021 12/15 13:45
2022年我报税需要怎么冲抵啊，小规模
郭老师
2021 12/15 13:46
小规模的最好不要做无票收入，因为你做无票收入红冲的时候横冲不了。
郭老师
2021 12/15 13:46
小规模的连续累计12个月的销售额不能超过500万，超过了500万，需要转一般纳税人。
84784967
2021 12/15 13:55
转一般纳税人倒是没关系，主要是我们有业绩要求，我们是免税的，是因为跨年所以不能做无票收入吗，
郭老师
2021 12/15 13:56
主要是小规模，做了无票收入，你在当月申报不好申报，得去税务局申报，有些税务局还不允许修改，也就是你全部都做收入，也就是大作两次收入。
84784967
2021 12/15 14:00
不是啊，我今年报了无票收入，明年开票后去税务局申报冲抵呀，怎么是两次呀
84784967
2021 12/15 14:01
您意思是税务局有可能在我明年不给冲抵是吗
郭老师
2021 12/15 14:02
我的意思是小规模没有无票收入，单就填写的位置。
郭老师
2021 12/15 14:02
自己申报不了。
不能冲无票收入。
84784967
2021 12/15 14:03
去税务局冲可以吗
郭老师
2021 12/15 14:03
你税务局允许你们修改的才可以啊。
84784967
2021 12/15 14:04
好的，那我知道了
郭老师
2021 12/15 14:07
不用客气，工作愉快。
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