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增值税专用发票当月申报转出处理，次月才开红冲发票过来，进项税需要如何做分录
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你好，既然是开红冲发票过来，那应当是进项税额负数，而不是进项税额转出啊
不要把进项税额负数和进项税额转出搞混了
取得的红冲发票（进项），分录是
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
注意：这个分录的借贷方都是负数金额
2021 12/15 11:43
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增值税专用发票当月申报转出处理，次月才开红冲发票过来，进项税需要如何做分录
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