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老师，这个是材料款，不是劳务报酬，还需要代扣代缴个人所得税吗
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需要的，上面有备注企业代扣代缴。
2021 12/15 12:45
84784985 
2021 12/15 12:45
那发票是5月份的，我可以在11月的所属期来补申报吗
郭老师 
2021 12/15 12:45
可以的可以这么做的。
84784985
2021 12/15 12:47
这样不会产生滞纳金或者罚款吧
郭老师
2021 12/15 12:50
不会
你选择所属期11月份就行
84784985
2021 12/15 12:53
还有一个问题，就是同一个人同一个月开了两种税务代开的维修费发票过来，然后是480元和420元的，这样在申报的时候是做一次申报的吗，就是直接申报900元的吗
郭老师
2021 12/15 12:54
同一个月产生的吗？如果是的话，申报一次合计一块儿申报。
84784985
2021 12/15 12:55
是的，同一个月产生的
郭老师
2021 12/15 12:56
如果它就干了，这两个月以后没有的话，你可以给他分开来做，你分两个月，这两个月就不会交个税了，如果你这样做的话，他还需要交一点个税。
84784985
2021 12/15 12:58
是的，我是想在11月和12月的所属期来申报的，就是他的发票都是10月份开的，那我只有在当年把这两张票都申报了就可以的吗
郭老师
2021 12/15 13:00
可以的可以这么做的。
84784985
2021 12/15 13:05
好的，老师
84784985
2021 12/15 13:10
老师，我还想问下建筑行业的话不含税是900万，那增值税税负要一般在多少比较合适呀
郭老师
2021 12/15 13:13
增值税税负在2%左右。
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