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我利润表上的所得税费用和我实际缴纳的不一致怎么调，多了去年的两笔所得税费用
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你做一个分录，借利润分配未分配利润借财务费用负数。
2021 12/15 13:25
84784998 
2021 12/15 13:27
为啥冲财务费用，多了一个汇算清缴的81.4和补计提去年的企业所得税
郭老师 
2021 12/15 13:28
刚才打错了把财务费用改成所得税费用。
84784998
2021 12/15 13:45
借利润分配，未分配利润所得税费用？
郭老师
2021 12/15 13:47
借利润分配未分配利润
借所得税费用负数
84784998
2021 12/15 14:22
冲去年的收入呢，以前做的未开发票收入。
郭老师
2021 12/15 14:24
您的分录不变，金额是负数，然后重新做就可以的。
84784998
2021 12/15 14:27
不用通过以前年度损益？
郭老师
2021 12/15 14:30
做不做都可以的，结果都是一样的。
84784998
2021 12/15 14:34
那金额变了，需要通过以前年度损益调整哈
郭老师
2021 12/15 14:35
你好，还能修改之前的汇算清交吗？不能修改的话就做主营业务，成本如果能修改的可以用以前年度损益调整。
84784998
2021 12/15 14:37
不能修改了吧，拿到2022年调增调减可以不
郭老师
2021 12/15 14:45
可以的，可以这么做的。
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