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老师企业所得税怎么算,是年利润不超100*2.5%? 还是年收入不超100*2.5

84784972| 提问时间:2021 12/15 15:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,年累计利润不超过100万的用2.5%。
2021 12/15 15:10
84784972
2021 12/15 15:12
利润=收入—成本—费用
84784972
2021 12/15 15:12
今年有的月份还亏损呢
郭老师
2021 12/15 15:12
哦对的是的是这么理解的。
84784972
2021 12/15 15:14
那我可没有100利润,那就*2.5这个当就行!您看这个季度收入70,利润做多少合适,我有成本票
郭老师
2021 12/15 15:15
你的利润是80,用你的这个利润80乘以2.5%缴纳就可以大。
84784972
2021 12/15 15:16
比如70-成本费用工资58=12是不是利润有点少? 企业所得税交12万*2.5%=3000元是不是交的有点少?请问老师
郭老师
2021 12/15 15:19
是的,是这么做的,是这么算的。
84784972
2021 12/15 15:20
您帮忙看看,这个季度收入70.利润12是不是做的少
郭老师
2021 12/15 15:23
你好,要看年累计的收入,你的年累计收入是多少。
84784972
2021 12/15 15:29
我刚进发票税控盘查的,1月到12月一共开了154万
郭老师
2021 12/15 15:30
不要看每年的合计,要看每个季度的合计,如果你一个季度开了45万是今年的话,他就不需要缴纳的。
84784972
2021 12/15 15:33
第四个季度得开70万
84784972
2021 12/15 15:35
这是第三季度专票
郭老师
2021 12/15 15:37
看一下你的利润表,你是查账征税的吗?本年累计的利润总额是多少?
84784972
2021 12/15 15:39
小规模,有帐的
84784972
2021 12/15 15:40
这个是上季度的,这个季度没做呢。这个季度收入70万,成本工资费用58万=利润12万
郭老师
2021 12/15 15:41
63121.32乘以2.5%减去之前季度预缴。
84784972
2021 12/15 15:55
老师63121这上上季度的数是不是得加这个季度利润12万后在乘以2.5
郭老师
2021 12/15 15:56
这个就是本年累计的一到12月份的不是吗。
84784972
2021 12/15 15:57
不是,这季度没做账呢
84784972
2021 12/15 15:56
这是上季度的
84784972
2021 12/15 15:57
这季度收入70万,利润12
郭老师
2021 12/15 15:58
你好,那你算一下,加上第四季度的合计是多少,自己大体算一下,估算一个。
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