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去年多暂估的成本，老本不肯来发票回来了，那应付账一直挂着，不想一直挂着这个应付账怎么处理好呢
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你好，这个钱你们不需要支付吗？
2021 12/15 15:19
84785003 
2021 12/15 15:21
不用支付
84785003
2021 12/15 15:22
估算时估多了，后开只开了一半发票回来，多的老反不想再去开，等于只是挂着账，实际没有业务发生的
郭老师 
2021 12/15 15:27
那你红冲暂估的成本
84785003
2021 12/15 15:29
只冲成本一笔分录吗，我试试看之前冲时把库存做成负库存，冲红时分录写什么好呢
84785003
2021 12/15 15:29
是摘要，不是分录
郭老师
2021 12/15 15:31
成本，还有你的入库都红冲了，不会出现负数。
84785003
2021 12/15 16:05
因为之前做了6万多的暂估，后来只回了3万的发票，那我是要分两次分来来做吗
郭老师
2021 12/15 16:06
发票没有到全的话，你可以红冲3万的，然后再做发票的，没有到的那部分还是继续但估。
84785003
2021 12/15 16:32
那不就一直要挂应付账了
郭老师
2021 12/15 16:33
那你们没有支付，人家给你开了发票，不就得这么做？
84785003
2021 12/15 16:34
我的意思有没有什么可以直接冲掉这个应付账和成本的办法
郭老师
2021 12/15 16:34
我们单位需要付钱，不需要，这是别人**你们的，不需要付款吗
84785003
2021 12/15 16:37
那就是说，我们只能做估成本时做下调整，慢慢把这个账调平了
郭老师
2021 12/15 16:39
对的是的，可以这么做的。
84785003
2021 12/15 16:42
还有就是，我今天开回多少发票，就冲去年多少成本，去年多估的就不用理着先对吗，这样冲账的话，我摘要怎么写好呀
郭老师
2021 12/15 17:12
你好，红冲暂估
xx材料入库
借转xx材料成本
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