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增值税附表四，加计抵减怎么计算填写
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你好，你当月的进项乘以抵扣率，如果是现代服务的，这个抵扣率是10%，如果是生活服务是15%。
2021 12/15 15:38
84784989 
2021 12/15 15:43
我们是房屋出租，就是属于现代服务，假设我这个月的进项为2万元，可以麻烦老师教我一下这个表要怎么填写吗
郭老师 
2021 12/15 15:44
这个月的进项税额是多少？
84784989
2021 12/15 15:46
进项税额5000元
郭老师
2021 12/15 15:47
你好，进项税额是5000，如果你是现代服务的，5000乘以10%，这个填写到本期发生额，你需要交税吗？
需要交税超过乘以10%，这个金额的填写，
本期实际抵扣金额5000乘以10%。
84784989
2021 12/15 15:50
不需要交税的话是怎么填写呢
郭老师
2021 12/15 15:51
天蝎本期发生额就可以的。
84784989
2021 12/15 15:55
就是这样就可以了是吧？
郭老师
2021 12/15 15:56
应该在一般计税加计扣除本期发生额里面填写。
郭老师
2021 12/15 15:56
最下面有一个空白的。
84784989
2021 12/15 15:59
就是这样填写一个本期发生额就可以了吗？本期调减额是什么意思呀
郭老师
2021 12/15 16:00
你好
是的是这么做的。
84784989
2021 12/15 16:03
那如果之前2021年1月到现在都没有填写过这个，但是这个期间又都是符合这个政策的，那如果要一次性申报的话，那本期发生额那一栏是需要填写2021年1月一直到现在的进项税额的累计数的10%吗
郭老师
2021 12/15 16:06
是的是的，可以这么做的。
84784989
2021 12/15 16:17
好滴，太感谢老师啦
郭老师
2021 12/15 16:19
不要客气，工作愉快。
84784989
2021 12/15 16:30
还有个问题要请教下老师，就是我上个月申报个税的时候，申报工资为6万，然后最后实发工资发了62000元，那我是不是只要在这个月申报个税的时候多申报2000元就可以啦？就是突然给一个员工多加了2000元工资
郭老师
2021 12/15 16:31
是的是的，是这么做的。
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