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老师发票抵扣了，我退票是先开红字作息表给对方，对方开出负数发票给我入账吗，我账上再做进项转出
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你好！是的，是这样操作的。
2021 12/15 16:38
84785042 
2021 12/15 16:43
老师有开红字信息表的操作发下给我吗，各个软件的
小五子老师 
2021 12/15 16:46
不好意思，这个我没有的，可以联系软件供应商。
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老师对方抵扣了的发票要开负数发票是得那边给我们开红字信息表然后我们再开负数发票么
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2月份开票方开给收票方一份红字发票，该红字发票是开票方自己开了红字信息表然后直接开的负数发票（原先蓝字发票已经被收票方抵扣，原本应该由收票方开出红字信息表之后开票方再根据这份信息表开红字发票），像这种情况，该如何处理呢？收票方说他们的进项没法转出，意思得开票方撤销掉原先开的信息表和负数发票，但是现在已经5月份，还有办法处理吗？谢谢老师
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已抵扣的发票需要进项转出，如何开红字信息表
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1、销售方发票冲红流程，未抵扣，销售方先开红字信息表，然后就可以重新开正确的发票了是吗？还是说红字信息表开后，还要去负数发票填红字信息表，再开蓝字？
2，购买方已抵扣，已提供红字信息表，是不是我这边直接在负数发票填红字信息表，再开蓝字发票？
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老师，上个月开出的专票550万要作废，购买方还没抵扣，发票现已全部追回，现在是我司要开出红字信息表，然后开负数发票对吗？是每一张负数发票都要开对应的信息表？50张负数发票就要开50份红字信息表对吗？
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