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问题已解决
老师您好，我公司之前是代理记账，多结转原材料进成本，造成原材料账上与实际库存相差较大，如何处理呢
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您好
应该把多结转的调整回来
2021 12/16 07:05
84785022 
2021 12/16 07:07
但是已经是几年的问题了！就是其他该进的成本没进，全部用原材料结的成本
bamboo老师 
2021 12/16 07:09
那您今年可以调整回来么
84785022
2021 12/16 07:38
我刚去这家公司，只是看到账上是这个情况，不知道如何处理，老师
84785022
2021 12/16 07:40
而且公司现在也希望可以规范化处理，那只能是把成本反结吗，还有其他的方法吗，老师
bamboo老师
2021 12/16 08:29
只有原材料不对的 其他该进的成本是什么？
84785022
2021 12/16 08:31
比如房租未进，也没入固定资产提折旧，有发生的福利费也未进等，
bamboo老师
2021 12/16 08:42
那您本期调整啊 本期把该进的进入 原材料调出
84785022
2021 12/16 08:50
有几年的了，本期一起调吗
bamboo老师
2021 12/16 08:58
请问大概有多少金额
84785022
2021 12/16 09:05
具体数据还没统计，但是金额不会小，因账上只有几千原材料了
bamboo老师
2021 12/16 10:06
那您可以根据盘点把原材料调整回来
84785022
2021 12/16 10:27
反冲成本调吗？
bamboo老师
2021 12/16 10:38
您其他没进成本的在哪个科目？
84785022
2021 12/16 10:43
管理费用
bamboo老师
2021 12/16 10:44
管理费用不是月末都需要结转到本年利润 吗
84785022
2021 12/16 10:47
是的，老师！现在想把原材料调至与实际一致，除了调成本还有其他方法
bamboo老师
2021 12/16 10:48
可以做原材料盘点
84785022
2021 12/16 10:53
然后进待处理财产吗
bamboo老师
2021 12/16 10:54
是的 然后进待处理财产
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