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开红字发票，如果是销售方开的话，那购货方需要做什么吗
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购货方收到销售方开的红字发票作冲账处理
2021 12/16 10:33
84785013 
2021 12/16 10:34
那在开红字发票这个举动中，需要购货方在税盘里面操作什么吗
美橙老师 
2021 12/16 10:35
如果专票对方抵扣了，红字信息表由购货方填写，如果未抵扣，则由销售方填写，购买方收到红字发票做账务处理就可以了
84785013
2021 12/16 10:40
那如果是抵扣的，信息表由购货方填写之后，红字发票是由购货方开还是销售方开
美橙老师
2021 12/16 10:52
红字发票只能由销售方开
84785013
2021 12/16 10:54
那开的红字发票的金额可以小于蓝字发票的金额吗？
美橙老师
2021 12/16 10:55
如果购方已经抵扣或无法退回的情况下，可以部分红字冲销
84785013
2021 12/16 10:58
那部分冲销在税盘里面要怎么操作
美橙老师
2021 12/16 11:00
一样的操作，只不金额按部分填写
84785013
2021 12/16 11:03
那信息表也不需要变动是吗，直接在红字发票的发票上编辑就可以是吗
美橙老师
2021 12/16 11:06
红字信息表上的金额应与红字发票的金额保持一致
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